关于编制2010年部门预算的通知

2009-06-23 20:42 中国科学院

摘要：院属各单位：根据《财政部关于编制2010年中央部门预算的通知》(财预〔2009〕65号)，结合我院实际情况，现就2010年部门预算编制有关工作通知如下。

院属各单位：

根据《财政部关于编制2010年中央部门预算的通知》(财预〔2009〕65号)，结合我院实际情况，现就2010年部门预算编制有关工作通知如下：

一、加强领导，精心组织，认真扎实做好预算编制工作

部门预算是事业发展计划的综合反映，是加强单位宏观调控能力、改善资金使用状况的有效手段，是涉及单位管理的各个方面、集预测与决策一体的综合性工作。因此，单位法人以及相关领导必须高度重视部门预算编制工作，切实履行预算工作的主体责任，有效组织相关部门共同完成编制预算工作，提高预算编制的准确性、真实性、合理性。各相关部门应按照单位的统一部署，努力做好职责单位内的预算编制工作，切实实现预算从基层编起，夯实预算准确性的基础。

在2010年预算编制工作布置会上，财政部廖晓军副部长和赵璐司长分别做了重要讲话（见附件2和附件3），各单位要认真学习讲话精神，做好2010年预算编制工作。

二、深入领会，认真执行，贯彻预算改革各项举措

在2010年部门预算编制中，财政部继续深化部门预算改革，在已提出的多项举措基础上，强调加强非税收入管理；强化新增资产配置预算编制，提出未按要求报送新增资产配置预算的不得安排财政性资金用于新增资产配置；加强政府性基金管理，即2010年起，按照新的政府性基金预算管理要求编制政府性基金预算等。

为实现部门预算精细化管理提供支撑，实现对基本支出规模的测算和分析，完成人员等基础数据统计和定额标准的管理，财政部设计开发了中央部门人员信息数据库，并统一纳入到部门预算管理系统的平台上（填报要求和说明见附件4和附件5）。各单位要认真组织好人员信息数据库填报工作，对人员变动等原因引起基本支出变化的，应做出详细说明并提供证明材料。

各单位要严格执行相关制度，做好相关的预算编制、资产管理、政府采购、绩效考评等工作。

三、保障重点，厉行节约，降低行政运行成本

为落实党政机关厉行节约的有关要求，在2010年部门预算编制中，财政部明确规定：2010年各中央部门用于出国、车辆购置及运行、公务接待等方面的支出，不得超过2009年调减三项经费预算后的规模；我院2009年三项经费预算调减部分已由计划财务局作出了统一安排。但是，各单位在编制2010年预算中必须严格控制三项经费支出，与本单位前三年支出的平均数相比要求控制在零增长。

此外，财政部还明确规定：对2010年部门基本支出公用经费，财政部将在根据部门编制内增人增支和公用经费正常增长情况核定部门公用经费的基础上，统一压缩5％等。院将按照财政部落实的经费压缩方案，统筹安排资金，提出院内的具体方案，在“一下”控制数中下达。各单位要强化预算管理，从严从紧编制相关支出预算，严格控制基本支出的开支范围和开支标准。

四、提高效率，降低结余，加大结余资金统筹使用力度

为加强预算执行管理，减少财政拨款结余资金，在2010年部门预算编制中，财政部明确规定：对财政部批复确认的截至2008年底累计财政拨款净结余资金，尚未动用的原则上要全部统筹用于2010年预算支出；对专项结余大的延续项目，在安排2010年项目预算时，要少安排或不安排等。同时对事业单位财政拨款基本支出结余管理进一步规范，预计至2009年底财政拨款基本支出累计结余资金，要在预算报表中全部作为财政拨款结余资金反映。

我院结余资金居高不下。一旦财政部统筹安排我院财政结余资金，院必将统筹安排院属单位财政结余资金，特别是2009年未能实现两个零增长的单位。为此，全院各单位必须全力以赴抓好预算执行工作，特别是财政部确定我院2010年度预算前的这段时间，即2009年9月底前，要将预算执行率向序时进度看齐。

五、工作安排

(一)“一上”预算：2009年7月13-16日，各单位报送“一上”预算。

“一上”预算在北京会审，具体地点物理所物科宾馆，北京地区7月13日-14日携带电子数据和纸质报表前往报送，北京地区以外的各单位于7月13日将系统中传出的电子数据E-mail至yszdc＠cashq.ac.cn，同时将纸制报表（A3纸张）寄至计划财务局预算管理处。

(二)"一下"预算：2009年11月中旬，我局根据院长办公会审定的预算分配方案，向各单位下达"一下"预算控制数。

(三)"二上"预算：2009年11月下旬，统一会审"二上"预算。"二上"时，各单位应上报预算01-18表一式一份(附电子数据)。会审的具体事项另行通知。

(四)上报的预算表一律使用A3纸打印，会审时，单位应自带笔记本电脑。

附件:

1.《财政部关于编制2010年中央部门预算的通知》（财预【2009】65号）

2.《厉行节约深化改革从严从紧编制2010年中央部门预算-廖晓军副部长在2010年中央部门布置会上的讲话》

3.《财政部教科文司赵璐司长在2010年中央教科文部门预算编制工作布置会上的讲话》

4.《关于填报中央部门人员信息有关事项的通知》（财办预【2009】32号）